SAPプロジェクト炎上兆候30項目チェックリスト

経営スポンサーが、予算・優先順位・Go/No-Goを最終決定できる

確認する証拠：会議体、決裁権限表、決定ログ

業務部門・IT・ベンダー間の責任分界が文書化されている

確認する証拠：RACI、役割定義、エスカレーション経路

未決事項に期限・責任者・影響範囲が設定されている

確認する証拠：課題管理表、期限超過レポート

重要判断が口頭や個人チャットだけで行われていない

確認する証拠：議事録、承認履歴、設計判断記録

複数ベンダーを横断する統合責任者が明確である

確認する証拠：統合PMO、横断課題一覧、共通ルール

経営層へ品質・コスト・スケジュールを同じ指標で報告している

確認する証拠：週次ダッシュボード、予実差異、主要リスク

Must／Should／Couldで要件の優先順位を合意している

確認する証拠：要件一覧、優先度、承認者

SAP標準・アドオン・周辺システムの判断基準が統一されている

確認する証拠：Fit-to-Standard方針、例外基準

業務プロセスを部門横断で確認し、前後工程の影響を評価している

確認する証拠：E2E業務フロー、業務シナリオ

品目・BOM・取引先など主要マスタの管理責任が決まっている

確認する証拠：マスタオーナー、登録・変更ルール

設計変更時に費用・日程・テストへの影響を評価している

確認する証拠：変更要求票、影響分析、CCB承認

対象外スコープと将来対応項目が明文化されている

確認する証拠：Out-of-scope一覧、後続ロードマップ

クリティカルパスと主要依存関係が可視化されている

確認する証拠：統合スケジュール、依存関係図

業務側SMEがテスト・移行・教育へ必要時間を確保している

確認する証拠：アサイン表、稼働計画、部門長合意

遅延タスクを翌週へ繰り越すだけでなく回復計画を持っている

確認する証拠：リカバリープラン、追加施策、責任者

ベンダー別進捗ではなく、業務シナリオ単位で完了を確認している

確認する証拠：シナリオ進捗、E2E完了条件

キーパーソン不在時の代替要員・引き継ぎが準備されている

確認する証拠：バックアップ体制、引き継ぎ資料

品質低下を前提に日程だけを守る判断になっていない

確認する証拠：品質ゲート、終了条件、例外承認

テストケースが実際の業務シナリオと例外処理をカバーしている

確認する証拠：テスト範囲、例外・月末・ピークケース

欠陥を重要度だけでなく業務影響と回避策で評価している

確認する証拠：欠陥台帳、業務影響、暫定対応

結合・総合・UATで使用するデータの品質が確認されている

確認する証拠：テストデータ基準、マスタ整合性

本番相当量でデータ移行リハーサルを複数回実施している

確認する証拠：移行結果、処理時間、エラー率

件数・金額・在庫を移行前後で照合する手順がある

確認する証拠：照合帳票、許容差、承認記録

Go-Live判定と切り戻し条件を事前合意している

確認する証拠：Go/No-Goチェック、ロールバック手順

利用者教育が操作説明だけでなく業務変更まで扱っている

確認する証拠：教育計画、業務差分、理解度確認

スーパーユーザーと問い合わせ一次対応の体制がある

確認する証拠：支援体制、連絡経路、FAQ

稼働後のインシデントを日次・週次で可視化する

確認する証拠：件数、重要度、再発、減少傾向

残課題・暫定対応を運用チームへ正式に引き継いでいる

確認する証拠：引き継ぎ台帳、期限、責任者

アドオン・権限・マスタ変更を継続的に統制する

確認する証拠：変更管理、リリース管理、監査ログ

稼働後30日以内に効果・課題・次期改善をレビューする

確認する証拠：Lessons Learned、KPI、改善ロードマップ